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# Mapeo de elementos del PMS

Nota: Si estás implementando H360 conectado con Opera, usa el módulo para obtener automáticamente los códigos de transacción de Opera. Solo pide al cliente que complete los campos vacíos en un CSV y que también nos entregue todos los códigos de transacción que comiencen con 8 y 9. 

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### Acceso al ítem PMS

Sigue la ruta para acceder al ítem PMS

**Acción:** Navega a Hotel360 -> Setup -> Haz clic en Hotel360 | Ítems PMS

![Acceso al ítem PMS](/files/8b6bc954331037d8b84da0313508df95c9ef5ebb)
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### Crear un nuevo ítem PMS manualmente

En esta pantalla puedes revisar todos los ítems PMS creados manualmente/csv/integración y también crear uno nuevo manualmente.

**Acción:** Haz clic en New Hotel360 | Ítems PMS

![Crear un nuevo ítem PMS manualmente](/files/48fa0af3e427116d8f5c0607ab19edb793fc297f)
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### Añade un nombre

Este nombre sirve como identificador principal de tu ítem PMS y debe estar alineado con PMS.

**Acción:** Ingresa un nombre descriptivo para tu ítem en el campo de texto 'Nombre'.

![Añade un nombre](/files/4fca5ee5e7dd892406fe9efb8e98ac528e462818)
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### Añade el ID del hotel

Este paso asocia el identificador específico de la propiedad con tu ítem PMS para garantizar una sincronización precisa de datos desde PMS hacia H360.

**Acción:** Ingresa el número de identificación de la propiedad en el campo ID del hotel.

![Añade el ID del hotel](/files/960cabb8b7599dbee623f340e31df2d5116818c4)
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### Añade el ítem de venta

Solo añade el ítem de venta bajo las siguientes condiciones:

1. Si estás configurando un tipo de ítem PMS de Ingresos.
2. Si facturas depósitos, necesitas asociar un ítem con todos los ítems PMS de depósito.

Nota: El ítem debe haberse creado antes. Consulta el manual "Creando ítems para H360" para más detalles.

**Acción:** Haz clic en el campo del ítem de venta, escribe el nombre para buscarlo y selecciónalo.

![Añade el ítem de venta](/files/c6deeb97ee227d8b2f1444c31622a6ee113ed1a1)
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### Selecciona la cuenta contable GL

La cuenta contable GL es la cuenta principal que necesitas seleccionar; representa el impacto en GL en el diario para tu producción y pagos.

Tipo de cuenta para diferentes tipos de ítems PMS.

Ingresos: Cuenta de ingresos\
Impuestos: Otros pasivos corrientes\
Pago: Banco

**Acción:** Haz clic en el campo Cuenta contable GL y escribe el nombre/número para buscar la cuenta

![Selecciona la cuenta contable GL](/files/d287077645fe50ff6c29a9373b8d87d6ec75ca53)
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### Selecciona la cuenta de contrapartida

H360 usará la cuenta de contrapartida como puente entre un diario y una transacción estándar en NetSuite (Factura/Nota de crédito) cuando un ítem PMS sea de Ingresos o (Pago/Reembolso) si el tipo de ítem PMS es Pago.

El tipo de cuenta se basa en el tipo de ítem PMS:\
Ingresos: Otros pasivos corrientes\
Pago: Banco

Si estás configurando un ítem PMS de depósito, por favor revisa en el manual de depósitos cómo hacerlo correctamente.

**Acción:** Haz clic en el campo Cuenta de contrapartida y escribe el nombre/número para buscar la cuenta

![Selecciona la cuenta de contrapartida](/files/f017f7ceefe36d1598e9b17b70439d7ee76e79d8)
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### Añade el número de código de transacción

Verifica en PMS cuál es el número de código de transacción para configurarlo aquí.

**Acción:** Haz clic en el campo y añade el número

![Añade el número de código de transacción](/files/248c47e400c6e83fe432c63626521bc6c0795c55)
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### Selecciona una clase

Usa las clases en NetSuite para segmentar tus transacciones en diarios/facturas/notas de crédito para los informes.

**Acción:** Haz clic en el campo Clase y busca la clase correspondiente

![Selecciona una clase](/files/b10e606c3ed6cdbdfa0f02cdb2233f354f27177c)
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### Selecciona un departamento

Usa los departamentos en NetSuite para segmentar tus transacciones en diarios/facturas/notas de crédito para los informes.

**Acción:** Haz clic en el campo Departamento y busca el nombre y selecciónalo

![Selecciona un departamento](/files/212dafd2f718043d713dd3697512b2b2522de2c8)
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### Selecciona una ubicación

Usa las ubicaciones en NetSuite para segmentar tus transacciones a nivel de línea para diarios/facturas/notas de crédito para los informes.

**Acción:** Haz clic en el campo y busca la ubicación, selecciónala.

![Selecciona una ubicación](/files/e3706a08b27ddf41b9c468b00ac92553e4b478ed)
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### Selecciona el tipo de ítem PMS

Usa la siguiente regla:

Si usas H360 integrado con Opera:

Ingresos: Selecciona Ingresos.\
Pago: Selecciona Pago.\
Impuestos: Selecciona Impuestos

Si tienes una implementación con producción independiente separada de la facturación y necesitas configurar el ítem PMS para Ingresos (tu producción diaria en el hotel):

Ingresos: TrialBalance\
Pago: TrialBalance

Ítems PMS específicos usados para facturación:\
Para la línea de transacción de Facturas/Notas de crédito: Ingresos.\
Para pagos/reembolsos: Pago

**Acción:** Haz clic en el campo y selecciona la opción correcta en la lista.

![Selecciona el tipo de ítem PMS](/files/e89dacaf1661ab532d37f2cfbeb986f963f36cff)
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### Selecciona el código de impuesto

si tienes un impuesto/grupo de impuestos que deba aparecer en facturas/notas de crédito, selecciona aquí el código/grupo de impuestos que se usará.

Nota: Si tu transacción, según el país en el que opera tu hotel, puede tener más de un impuesto por transacción, usa un grupo de impuestos.

**Acción:** Haz clic en el campo y selecciona el impuesto

![Selecciona el código de impuesto](/files/bfa38d31a2c713ef597d5c997db5c23c2d65f285)
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### Añade el porcentaje de impuesto

Escribe aquí el porcentaje de impuesto que se usará para el código de impuesto

**Acción:** Escribe el porcentaje de impuesto para este código de impuesto

![Añade el porcentaje de impuesto](/files/2063489718807e484f15ec601bdab38d6a80042e)
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### Aplicar pago en factura (solo ítem PMS Transferencia de depósito)

Solo márcalo si necesitas facturar depósitos y PMS está configurado correctamente.

Marca aplicar pago en Factura solo para el ítem PMS "Transferencia de depósito en CheckIn". Permite crear una Factura/Nota de crédito incluso con un ítem de venta de un código de transacción de un sublibro de pagos. (El sublibro que proviene de PMS para la factura de salida es de tipo pago, por lo que es necesario marcar este campo para usar el ítem PMS "Transferencia de depósito en CheckIn" para crear la factura/crédito y anular el importe)

**Acción:** Haz clic en el campo si aplica

![Aplicar pago en factura (solo ítem PMS Transferencia de depósito)](/files/6746241cd833523d8c54da6e13035ce5ea112284)
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### Guarda el registro

Después de completar toda la información necesaria.

**Acción:** Haz clic en Guardar

![Guarda el registro](/files/e826e41bc96c2cfc5e8ae651b2c3af7a9be204bf)
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### Revisa la información guardada

Revisa todos los detalles para comprobar si es correcto

**Acción:** Solo revisión

![Revisa la información guardada](/files/f3abc05f4e9e68888edf7e19cc1bc7a855e4b1ea)
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